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紫阳县机构编制委员会办公室 2018年部门预算及“三公”经费预算
  时间:2018-06-11 16:10   作者:admin   阅读:

 

一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟订全县机构编制管理办法及实施细则。统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关,审判、检察机关,各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。
 2、拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案。
 3、拟订县级机关各部门和镇机关行政编制总额分配方案。
 4、建立机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制;运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法,组织实施编制实名制管理工作,控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。
5、审核县级机关各部门的职能配置和管理形式;协调县级各部门之间、县级各部门与各镇之间的职责分工。
6、审核全县机关、事业单位机构编制事项;办理全县机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。
  7、研究拟订全县各事业单位机构编制标准和管理办法。
  8、建立健全事业单位法人登记制度,负责全县事业单位登记管理工作。
  9、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。
  10、负责报送县委、县政府和上级部门的有关规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作;参与审核县政府各部门的行政许可事项。
  11、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。
  12、负责联系双重管理、以上级部门管理为主机构的有关机构编制事项。
  13、负责全县党政群机关及其所属事业单位标牌的管理工作。
  14、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研、信息和统计工作。
15、增加承办机关事业单位政务和公益域名注册及“网站标识”管理工作。
  16、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、继续深入推进“放改服”改革工作(完成基层政务公开标准化规范会改革试点工作;建立权责清单动态调整机制,进一步实现依法“确权”、阳光“晒权”);
2、组建行政审批服务局,深入推进相对集中行政许可权改革试点,进一步深化行政审批制度改革,优化规范审批行为;
2、持续推进政府机构职能和事业单位改革(推进城市执法体制改革、村财审批监督体制改革、事业单位分类改革等);
3、强化机构编制实名制管理,完善实名制专网管理平台和机构编制实名制数据库,实现机构编制实名制管理线上线下同步运行、统一管理,进一步提高机构编制管理水平;
4、推进事业单位登记管理局“四有四公开”标准化建设,提高登记管理水平;
5、强化网上名称管理,完成机关事业单位政务和公益域名注册及“网站标识”管理工作;
7、扎实推进精准扶贫工作;
8、切实加强编制部门自身建设。
三、部门预算单位构成
县编委办系财政全额拨款的行政机关,内设行政股、综合督查股、机构编制股,下设事业单位登记管理局。从预算单位构成看,本级机关预算和所属事业单位(事业单位登记管理局)统一预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制13人,其中行政编制7人、事业编制6人;实有人员8人,其中行政4人、事业4人。由县退保办(单位)管理的离退休人员1人。
 
                                                                                                                                                                                                                                  (人员情况柱状图)
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆(东风日产DEL720IEC),单价19.98万。在2016年1月公车改革时,该车辆已经划拨给县公车服务中心统一管理,因县公车入服务中心账户未成立,未能正常下账。除此之外,不存在其他国有资产。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款77.19万元,其中人员和公用经费62.19万元,专项业务经费15万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
  2018年,县编委办收入预算为77.19万元,较上年增加13%,主要原因是实有人员增加工资福利、人员经费和日常公用经费增加。其中专项资金列入部门预算的项目为 15万元,与上年度持平。
2018年部门支出预算为77.19万元,其中基本支出预算为62.19万元(其中工资福利支出预算50.91万元,人员经费支出预算5.52万元、日常公用经费支出预算5.76万元),占总支出额81%,较上年增加16%,原因是实有人员增加工资福利、人员经费和日常公用经费增加;专项资金支出预算为15万元,占总支出额19%,与上年持平。
(二)财政拨款收支情况。
2018年,县编委办财政拨款收入预算为77.19万元,较上年增加13%,主要原因是办公人员增加人员经费、办公经费增加;部门财政拨款支出预算为77.19万元(其中人员和公用经费支出62.19万元,较上年增加16%,原因同上);专项业务经费支出预算为15万元,与上年持平。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,县编委办一般公共预算拨款收入为77.19万元,较上年增加13%,原因是办公人员增加人员经费、办公经费增加;一般公共服务支出预算为77.19万元(其中人员经费支出56.43万元,公用经费支出5.76万元,专项业务经费15万元),较上年增加13%,原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
县编委办2018年行政运行经费预算为62.19万元,较上年增加16%,原因是办公人员增加人员经费支出和办公经费支出增加;一般行政管理事务经费预算为15万元,与上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
 2018年县编委办支出预算为77.19万元,其中:工资福利支出50.91万元,较上年增长9.4%,原因是人员增加工资福利支出增加;商品和服务支出26.28万元(其中办公费预算4.8万元,公务接待费预算0.96万,公务交通补贴预算5.52万),较上年增加3.6 %,主要原因办公人员增加办公费增加;未预算其他资本性支出及其他支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。 
2018年县编委办“三公”经费预算0.96万元(其中:因公出国(出境费)0万元,较2017年无变化;公务用车运行费0万元,较2017年无变化;公务接待0.96万元),较上年增加14%,主要原因是改革性、创新性工作增加公务接待量增大;本部门无会议费、培训费等单项一般性支出预算拨款收支。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年,县编委办行政运行经费支出预算为20.76万元,比去年增加0.72万,原因是人员增加。
 
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                                                                                                                                                                                     
 
2018年编委办预算公开附件
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                              紫阳县机构编制委员会办公室            
                                                                                                                                                                                                                                           2018年3月9日


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